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杭州综合保税区管理办公室2021年部门预算
发布机构:本站原创    浏览次数:次 发布时间:2021-11-30

  1.贯彻实施国家、省、市有关法律、法规、规章以及海关总署有关规定,组织编制和实施新区外经贸、商贸、会展及综保区产业发展规划,并拟订相关管理规定。

  2.根据授权及产业政策导向,负责综保区园区建设规划、产业发展,推进五大中心建设,打造具有国际竞争力和创新力的海关特殊监管区,促进综保区高水平开放高质量发展。

  5.负责综保区保税存储、保税展示、保税查验、跨境电子商务等各平台的建设和管理,负责综保区国际采购、分销、配送、国际中转、转口贸易、服务外包、保税物流、融资租赁、文物回流、研发、检测、维修、展示等业务的开展。

  6.负责协调海关等其他行政机构及服务单位,参与大通关建设,推进贸易便利化。

  7.参与省、市自贸区联动片区申建工作,牵头推进新区自贸片区建设,复制推广自贸区创新经验和成果,并组织先行先试。

  8.负责商贸行业管理,指导商贸行业协会发展。负责新区“老字号”培育等相关工作。

  9.组织拟订新区规范市场运行、流通秩序的政策,推进现代流通产业及商品市场体系建设。

  10.负责监测分析市场运行和商品的供求状况、价格信息,并适时进行预测预警和信息引导。负责“菜篮子”等重要商品的流通管理和储备供应。指导商业信用销售,推动商务领域信用建设。

  11.指导和管理新区对外贸易工作,完善对外贸易促进体系,打造外贸综合服务平台。配合推动境外经贸合作区及各类出口基地建设。

  12.组织新区反倾销、反补贴、保障措施及贸易摩擦等的应对和指导工作。健全和完善进出口贸易摩擦预警与应对机制,开展进口产业损害调查与贸易救济等工作。推广进出口信用保险。

  13.培育服务贸易市场主体,承担新区服务贸易统计监测,推动新区服务贸易创新发展。

  14.鼓励培育并监督管理企业参与境外投资、对外承包工程、劳务合作、多双边援助等对外经济合作业务。配合完成本区外派劳务和公民出境就业管理权益保护等相关工作。

  15.组织编制和实施电子商务中长期发展规划,指导新区电子商务发展。培育电商市场主体,推动电商园区发展,指导电商协会发展。

  部门收入预算总计15465.03万元,比上年执行数减少7978.41万元,下降34.03%,主要原因是上年度因疫情加大对企业和个人补助的力度,本年度普惠制政策较上年减少8164.43万元。

  其中:财政拨款收入15465.03万元,专户资金收入0万元,事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

  部门支出预算总计15465.03万元,比上年执行数减少7978.41万元,下降34.03%,主要原因是上年度因疫情加大对企业和个人补助的力度,本年度普惠制政策补助金额较上年减少8164.43万元。

  按支出功能分类:一般公共服务支出(类)5465.028万元,商业服务业等支出(类)10000万元。

  按支出用途分类:基本支出43.75万元,项目支出15421.28万元,事业单位经营支出0万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴上级支出0万元。

  财政拨款收入预算总计15465.03万元,比上年执行数减少7978.41万元,下降34.03%,主要原因是上年度因疫情加大对企业和个人补助的力度,本年度普惠制政策较上年减少8164.43万元。

  其中:一般公共预算拨款收入15465.03万元,政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元。

  财政拨款支出预算总计15465.03万元,比上年执行数减少7978.41万元,下降34.03%,主要原因是上年度因疫情加大对企业和个人补助的力度,本年度普惠制政策较上年减少8164.43万元。

  按支出功能分类:一般公共服务支出(类)5465.03万元,商业服务业等支出(类)1000万元;年末结余分配0万元,年末结转下年0万元。

  一般公共预算支出预算合计15465.03万元,比上年执行数减少7978.41万元,下降34.03%,主要原因是上年度因疫情加大对企业和个人补助的力度,本年度普惠制政策较上年减少8164.43万元。

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算为43.75万元,主要用于公用经费、公车改革经费和对个人和家庭补助方面的支出。比上年执行数增加2.04万元,增长4.89%,主要原因是单位工作人员增加。

  一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)预算为4791.92万元,主要用于展会活动、节庆活动、论坛、规划、应急物资储备采购、信息化项目、综合管理等方面的支出。比上年执行数增加1081.41万元,增长29.14%,主要原因是新区平台改革后,我部门主要职责增加,相关预算费用增加。

  一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)预算为504.60万元,主要用于自贸发展、外经贸工作、战略合作等方面的支出。比上年执行数增加66.62万元,增长15.21%,主要原因是新区平台改革后,本单位主要职责增加,新增自贸、战略合作两项商务职能,相关预算费用增加。

  一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)预算为60.76万元,主要用于商贸领域专项工作方面的支出。比上年执行数减少36.73万元,下降37.67%,主要原因是商贸领域相关活动经费整合至一般行政管理事务(项)中。

  一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)预算为64万元,主要用于部门招商引资方面的支出。比上年执行数增加29.57万元,增长85.88%,主要原因是上年度因疫情影响致使招商工作受阻,实际执行金额较少,本年度按照实际招商需求进行预算申报。

  商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)预算为10000万元,主要用于普惠制政策补助方面的支出。比上年执行数减少6118.91万元,主要原因是上年度因疫情加大对企业和个人补助的力度。

  按部门预算支出经济分类科目,一般公共预算基本支出合计43.75万元,其中:

  2.商品和服务支出39.43万元,主要包括办公费、物业管理费、委托业务费等支出。

  3.对个人和家庭的补助支出1.12万元,主要包括其他对个人和家庭的补助等支出。

  财政拨款“三公”经费预算数合计19.46万元,比上年下降6.89%,主要原因是按照坚持过紧日子的要求,进一步压缩“三公”经费。其中:

  1.因公出国(境)经费5万元,比上年下降47.37%,主要原因是受疫情影响,减少因公出国(境)次数。因公出国(境)经费主要用于机关及下属单位人员的境外自办展参展等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  2.公务接待费支出14.46万元,比上年增长26.84%,主要原因是加大招商力度,用于接待商务洽谈等工作。公务接待费支出主要用于接待考察团、商务洽谈等支出。

  1.总体情况。2021年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金15465.03万元。

  项目背景:为有效应对自然灾害等突发事件及保障反恐怖基础工作,切实做好应急救灾物资的保障工作,健全反恐办运作机制和反恐情报工作机制,提高新区安全防范水平。

  立项依据:依据《浙江省安全生产委员会关于培育支持社会救援力量发展的指导意见》(浙应急救援〔2019〕83号)、《浙江省实施中华人民共和国反法办法》、关于印发《杭州市城区抗雪防冻应急预案(修订)》的通知(杭城防雪〔2014〕5号)等有关要求制订。

  项目背景:一是积极开展招商活动。赴外地举办、参加重大洽谈活动,积极寻找优质企业落户综保区,营造综保区的企业集群效应。二是完善综保区功能布局。积极寻找服务型企业,通过引入服务企业,完善综保区的功能布局,打造服务体系,保障综保区的有序运行。三是探索创新业务模式。通过培育、招引新兴行业,探索进出口、跨境电商创新运作模式,拓展综保区业务范畴,提升综保区的竞争力。

  立项依据:完成全年管委会下达的招商计划任务,引入一批优秀的跨境进出口企业,香港正版彩图挂,完善综保区功能布局。

  1.机关运行经费情况。2021年,本部门机关运行经费财政拨款预算36.1万元,比上年执行数增加5.56万元,增长18.21%,主要原因是单位工作人员增加。

  2.政府采购情况。2021年,本部门政府采购预算总额2200.73万元,其中:政府采购货物644.45万元、政府采购服务1556.28万元、政府采购工程0万元。

  3.国有资产情况。截至2020年12月31日,本部门共有公务用车0辆,单位价值50万元以上的通用或专用设备7台(套)。

  财政拨款收入:财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

  专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

  事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

  事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

  机关运行经费:是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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